IT指标

IT指标就是对IT业务流程的验证的评选指导。IT指标实际上就是一个表单，表单的内容包含工作的内容，相关的流程与文件是否齐全与合理。IT指标参考如下：

1. 系统的安全总体框架是否出台，是否每个工作已经有对应的唯一责任人。

2. 服务器日志是否每天都有人进行判断，对于每一个服务器操作是否都有留下记录。

3. 对应每个系统权限的设置与变更是否已经具有流程与文件。

4. 是否具有IT工作指南。

5. 是否具有公共资源平台，员工可以很方便地在平台上获得相关支持。

6. 每个员工是否清楚自己的工作范围与责任。

7. 系统故障处理流程是否合理。

8. 对于每一个操作是否都有记录，并且都能获得统计报告。

9. 系统错误报告以及处理报告是否可控，任意抽查三个系统错误，跟踪处理过程、处理时间。

10. 数据验证错误的统计是否在每月的网管人员的报告中体现，应用管理部的处理方案与结果是否有记录。

11. 关键交易与数据信息是有公司高层自动获得还是人工呈报。

12. 网络平台的稳定度是否在95%以上。

13. 公司信息化投入是超前状态还是滞后状态。

14. 公司文档复用率是否在70%以上。

15. 对于公司档案是否建立统一表示与全面的索引。

16. IT工作流程是否经常变更，人员变化。

17. 系统缺陷认定，已经确认但暂时不进行整改的有哪些。

18. 风险状态是什么。

19. 对于IT服务企业员工的满意度是否达到90%以上。

20. 共享服务中心如何影响企业内部的控制。

21. IT外包活动如何影响企业内部的控制。

22. 是否存在IT操作与控制的单独的业务体，即不是信息一体化。

23. IT组织的宗旨是否是低成本与维持预算，而不是服务质量与风险管理。

24. 数据库管理是否职责分离，是否有多方控制体系。

25. 每个信息系统的交易、数据、信息系统资源的每个时期的访问权限，每次的变更是否具有版本控制，并且对每个版本都可以查询与分析。

26. 对应每一个应用系统的交易、数据、信息系统资源有可能出现什么错误，怎么样进行修改与增加减少的，是否每一个操作都有统一的审批与变更程序。

27. IT资产的获取、操作、报废的财务记录影响。