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外贸企业出口退税系统操作步骤(详)_在线百科全书查询


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外贸企业出口退税系统操作步骤(详)


注:首先介绍一下关联号的问题

一般一个报关单一个关联号:

2011100101(注解:2011年10月份01次01号)

以此类推

如果好几个报关单的发票开在一张发票上,那么就把这几张报关单合起来用一个关联号关联。

初学者可以在向导中做,步骤如下

一、外部数据采集下做

A、认证发票信息处理(按照发票一张张录入就可以了)

当把所有需要申报的发票录入完成之后再往下进行就可以了

二、退税申报数据录入下做

A、出口明细申报数据录入(按照报关单如实填写)

B、进货明细申报数据录入(按照增值税专用发票填写)(只录入本期需要申报的)

C、在系统左上角有个基础数据采集中进货分批单申报录入(本部只针对进货分批的,如果没有,可直接跳过此部)

步骤:(如果又张发票需要分批,这张发票开了两项,第一项 保鲜大蒜5吨,第二项 保鲜胡萝卜3.4吨,本次申报我们只需要申报第二项保鲜胡萝卜3.4吨,第一项的保鲜大蒜5吨留待下次申报,那么:

a、增加

b、填写内容:

税种:V

发票号码:选上

发票代码:自动出来

进货凭证号:自动出来

发票开票日期:自动出来

项号:1(结余谁写谁)

商品代码:写上

商品名称:自动出来

单位:自动出来(一般是千克)

发票原始数量:8040

发票原始金额:总金额

本次申报数量:3040

法定征税率:自动出来

c、保存

d、打印分批单

三、退税申报数据检查

a、进货出口数量关联检查

b、换汇成本检查

c、预申报数据一致性检查

(以上三项都检查无误后再做后边的)

四、生成预申报数据

(提前在U盘里建好文件夹命名201110申报 按照本次要申报的各关联号连续进行预申报就可以了)

五、不做

六、确认正式申报数据

a、 确认正式申报数据

b、出口明细申报数据查询(目的:打印出口明细报表)

c、进货明细申报数据查询(目的:打印进货明细报表)

7、生成正式申报软盘

a、退税汇总申报表录入

增加,在申报年月中写入201110,后边的数据都是自动生成,检查一下没有错误就点击保存,最后打印报表

B、生成退税申报数据

八、不做

以上步骤都是我在操作过程中遇到的问题,希望初学者可以用得到